Anuncia SAT extensión de plazo para nuevo esquema de cancelación de CFDI

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha informado a través de comunicaciones directas con sus funcionarios, que el inicio del nuevo esquema de cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) se prorroga del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2018.

 

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Con esta facilidad los contribuyentes y desarrolladores de sistemas cuentan con dos meses más para concluir las adecuaciones a sus sistemas de cómputo administrativos de forma que esta tarea pueda automatizarse, y se busque disminuir en la medida de lo posible la carga administrativa que este nuevo esquema implica.

Como se ha indicado en publicaciones anteriores de Fiscalia, el nuevo esquema de cancelación consiste en solicitar al receptor del documento su autorización para que éste sea cancelado. De esta manera el receptor tiene un mayor control sobre los documentos que recibe y evita cancelaciones improcedentes que le afecten en la determinación de sus impuestos.

Es importante recordar que no todos los documentos entran en el esquema de cancelación, los siguientes documentos pueden ser cancelados sin necesidad de pedir autorización al receptor:

  • Los que amparen ingresos por un monto de hasta $5,000
  • Por concepto de nómina
  • Por concepto de egresos
  • Por concepto de traslado
  • Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF
  • Emitidos a través de la herramienta electrónica de ‘Mis cuentas’ en el aplicativo ‘Factura fácil’
  • Que amparen retenciones e información de pagos
  • Expedidos en operaciones realizadas con el público en general de conformidad con la regla 2.7.1.24. (XAXX-010101-000)
  • Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.26. (XEXX-010101-000)
  • Cuando la cancelación se realice dentro de los 3 días inmediatos siguientes a su expedición.

Esta prórroga se hará oficial en durante el día de hoy por los canales que el SAT considera oficiales. En su caso, CADE lo informará de manera puntual.

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Aspel-SAE 7.0 Re-instalable No. 21, Versión 24 de Agosto de 2018.

Posted on Actualizado enn

En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a
continuación:

Al generar una nueva Base de Datos en la1
ventana de Configuración de folios se agrega el
campo “Notas de crédito”,

 

 

 

Se agrega la opción “Notas de crédito” para la configuración de series fiscales dentro de Factura electrónica / Configuración de comprobantes.  2

 

En Ventas / Por documento se agrega la pestaña “Notas de crédito”

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A partir de este reinstalable, se agregan los conceptos de tipo “Abono” para las cuentas
por cobrar de nota de crédito:
· 1001 – Nota cred. x apl. : Este concepto se utilizara, cuando se
genere una nota de crédito directa.
· 1002 – Nota de crédito: Este concepto se utilizara, cuando se
genere una nota de crédito enlazada.
Se realizara la modificación de los conceptos de los documentos de tipo “Devolución” quefueron emitidos en versiones/reinstalables anteriores, cuando se generare la actualización a  este reinstalable y se ejecute la reestructuración quedando de la siguiente manera:

· 8 – Nota dev. x apl. : Se actualizara a este concepto, cuando se
haya generado una devolución directa.
· 12 – Nota devolución: Se actualizara a este concepto, cuando                                                           se haya generado una devolución enlazada.

En ventas se agrega la consulta de documentos de “Notas de crédito”.

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Para la generación de Notas de crédito, se podrán utilizar folios impresos y digitales y
solo se podrán utilizar productos de tipo “Servicio”. Considerando los siguientes puntos:
· Antes de generar la nota de crédito es necesario que el

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cliente configure el servicio que utilizara                                                                              con la siguiente información fiscal:
Clave SAT: 84111506 – Servicios de facturación.
Unidad de medida: ACT – Actividad

 

 

Debido a la integración del documento notas de crédito no se tendrá que ejecutar el
diagnóstico y recuperación desde control de archivos, ya que el proceso de restructuración de la base lo genera al hacer la actualización del reinstalable.
Se agrega el parámetro “Póliza en línea de notas de crédito” para la generación de
pólizas de la interfaz SAE- COI.

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Se agrega el tipo de póliza “Descuentos sobre ventas”, para la generación de pólizas
fuera de línea de notas de crédito, la cual se puede configurar desde Herramientas |
Contabilización | Listado de pólizas generadas en Aspel-SAE | Interface Aspel-
COI.
Se podrá activar el Parámetro “Incluir campos CFDI´s en contabilidad electrónica”
para incluir los XML de las notas de crédito generadas.

 

En la ruta: Estadísticas | Administrador de estadísticas, sobre el “Asistente para la
generación de estadísticas [Ventas]” se agregan los campos de acumulados
· Monto en nota de crédito
· Unidades en nota de crédito                   7
· Impuestos1 en nota de crédito
· Impuestos2 en nota de crédito
· Impuestos3 en nota de crédito
· Impuestos4 en nota de crédito
· Descuento en nota de crédito

 

 

 

Se agrega el parámetro “Notas de crédito” en el apartado
“Considerar” para que en la emisión de los reportes:
o Pagos de comisiones
o Sobre total de facturas.                                                      8
o Sobre pagos a facturas.
o Por cliente.
o Por producto.

 

 

 

Se agrega el botón de “Recepción de pagos multidocumento” en el alta de
comprobantes fiscales digitales con complemento de pagos (Comprobante de pagos).

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A partir de este reinstalable se podrá generar la reimpresión y reenvió de comprobantes de pago, mediante el botón “Imprimir comprobantes de pago.

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Cancelaciones fiscales de documentos digitales 3.3
A partir del Re-instalable 19 se modifica el proceso de cancelación fiscal de documentos digitales, con el cual se habilita a los contribuyentes receptores del CFDI para que sean informados de dicha cancelación y estén en posibilidad de aceptarla o rechazarla, generándose los siguientes cambios en el sistema.
En Configuración | Parámetros del sistema | Factura electrónica | Configuración
de comprobantes | Servicio de cancelación, se modifica el parámetro “Realizar la
cancelación fiscal inmediatamente después de la administrativa”, por “Cancelación administrativa sin enviar notificación al SAT”, el cual solo podrá

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ser habilitado cuando no se configure un “Servicio de cancelación” en el sistema.

Además si el usuario ya tiene configurado un servicio de
cancelación, podrá restablecerlo, seleccionando el campo en
blanco del proveedor en el apartado “Datos del servicio” del
servicio de cancelación, ya que anteriormente no era posible
restablecer dicha información.

Se podrá generar la cancelación administrativa sin antes realizar la cancelación fiscal del documento, esto mediante el botón “Cancelar (Alt + Del)”, Mostrándose el mensaje de
información “Cancelado administrativamente sin acuse”. y estableciéndose en la
columna “Respuesta de cancelación” el estatus “Cancelado administrativamente
sin acuse”.

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Se modifica el botón “Notifica cancelación” por “Verifica cancelación (Ctrl+Alt+N)”
para poder generar el proceso de verificación del estatus de cancelación fiscal de
documentos.

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Si no se tiene habilitado el servicio de cancelación al presionar “Verifica cancelación” se
mostrara el mensaje de advertencia:

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Se agrega la columna “Respuesta de cancelación” en la consulta de documentos
digitales, dicha columna se llenara con la respuesta de cancelación que el PAC envié al
usuario. Esta columna no es integrada automáticamente a la consulta de documentos, por lo que deberá habilitarse mediante los campos del documento.

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Los estatus que se mostraran en la columna Respuesta de Cancelación en la consulta de
documentos digitales son:

· Cancelado sin autorización
· En espera de aprobación
· Cancelado autorizado
· Solicitud rechazada
· Cancelado plazo vencido
· Cancelado administrativamente sin acuse

En la consulta de dichos documentos se modifica el nombre de la columna “Es factura digital”  por “Factura digital”, en donde se mostraran los siguientes estatus sobre los documentos
digitales:

o Timbrado
o Cancelado
o Pend. Autorización.
o No cancelable.
Formas de cancelación:

· Botón “Cancelar (Alt+Del)”   20

Al presionar este botón se cancelaran fiscalmente y administrativamente los documentos si no requieren aceptación por parte del receptor. En caso de requerir aceptación, no se
cancelara el documento administrativamente y mantendrá el estatus “Original” o
“Emitido” y se podrá generar la Cancelación administrativa sin enviar la notificación al
SAT”, cuando no se configure el servicio de cancelación en los parámetros del sistema.

· Botón “Verifica cancelación (Ctrl+Alt+N)”  22
Al presionar este botón se cancelaran fiscalmente y administrativamente los documentos si no requieren aceptación por parte del receptor, no se mostrara la consulta del documento y en caso de requerir aceptación, no se cancelara el documento administrativamente manteniendo el estatus “Original” o “Emitido” hasta que el receptor del documento acepte o rechace la solicitud de cancelación.

Casos de cancelación de documentos 3.3

Para realizar las cancelaciones el sistema realizara validaciones:

o Si cuenta con UUID relacionados de comprobantes de pagos o CFDIs de egresos.
o Si no tiene CFDI relacionados y está dentro de las excepciones se realizará el proceso sin pedir autorización.
o En caso de ser CFDI mayor a $5000 y es posterior a 72 horas de emisión se tiene que pedir autorizacion al receptor.

o Se enviará una solicitud al receptor, el sistema estará en espera de la respuesta por parte del receptor.
o Si aceptan la cancelación o el tiempo de respuesta venció se realizará la cancelación y el sistema entregará el acuse de cancelación tradicional.

· Cancelado sin autorización: Cuando se genere la
cancelación de un documento que no requiera  23
autorización por parte del receptor se mostrara el
mensaje de advertencia

 

· En espera de aprobación: Cuando se genere la
cancelación de un documento que requiera24
autorización se mostrara el mensaje de advertencia

 

· Además se mostrara un mensaje de información
indicando si se desea emitir el reporte de “Emisión
de acuse de solicitud de cancelación”. Al               26
presionar “Si” se emitirá dicho reporte y podrá ser
enviado por correo electrónico al cliente el PDF y XML generados.

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· Cancelado autorizado: Cuando el usuario
receptor autorice la cancelación del documento, se28
mostrara el mensaje de advertencia “Cancelado
autorizado”. Se generara también la cancelación
administrativa del documento.

 

· Solicitud rechazada: Cuando el usuario receptor
no autorice la cancelación del documento, se
mostrara el mensaje de advertencia “Solicitud29
rechazada” y no se realizara la cancelación
administrativa del documento. Sin embargo el
usuario podrá solicitar nuevamente la cancelación
del documento mediante los botones “Cancelar” o
“Verifica cancelación”.

· Cancelado plazo vencido: Cuando el receptor no
apruebe o rechace la cancelación del documento
durante los 3 días posteriores a la solicitud de30
cancelación, al volver a presionar el botón
“Verifica cancelación” se mostrara el mensaje de
advertencia: “Cancelado plazo vencido”

 

· No cancelable: Cuando el documento que se
intenta cancelar tiene documentos relacionados32
“hijos” se mostrara el mensaje de advertencia:

 

Para mayor información consulta: http://www.aspel.com.mx/cancelacionsinaceptacion

Se integran permisos y configuración de Folios en Perfiles para la generación de
Comprobantes de pago y Notas de crédito

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Se agregan los reportes de notas de crédito:

· Detallado de notas de crédito(detallado).qr2
· Emisión CFDi de notas de crédito (Inglés)
V33.qr2
· Emisión CFDi de notas de crédito (Inglés).qr2
· Emisión CFDi de notas de crédito V33.qr2
· Emisión CFDi de notas de crédito.qr2
· Emisión de acuse de cancelación de CFDI de
notas de crédito.qr2
· Emisión de notas de crédito impresas para
facturas (Inglés).qr2
· Emisión de notas de crédito impresas para
facturas.qr2
· Emisión de notas de crédito para
facturas(Inglés).qr2
· Emisión de notas de crédito para facturas.qr2
· Resumen de notas de crédito(facturas).qr2

Se realiza importación de Facturas con él parámetro desactivado “No. afectar doctos. de vta. por cambio de info. del cliente”. Id 7875

Cuando se genere el proceso de “Crear archivo de estadísticas”, se restablecerán las
estadísticas con el perfil que se ingresó Id 7878

Se realiza la generación de compras con productos que manejen factor de conversión. 7832

Generación de documentos digitales con manejo de IEPS. Id relacionados 7827, 7734,7731.

Generación de documentos Multimoneda con conversión de montos de comisiones. Id 7743

No se registrara triplicidad en él timbrado de documentos digitales. Id 7741

Generación de proceso de Importación con documentos Multimoneda. Id relacionados 7739, 7733,7271, 7270.

Se mostraran los datos RFC receptor, Serie y Folio, Fecha de Emisión y Monto
Total en el cuerpo del correo cuando se realice el reenvió de documentos desde
facturación WEB Id 7790.

Generación de documentos de venta con kits de productos. Id 7703

Se mostraran las mismas cantidades de los impuestos en el PDF, XML y montos del
sistema. Id relacionados 7693, 7629.

Se establecerá la forma de pago con la cual fue pagada la nota de venta, cuando se
genere el proceso de Facturación Web. Id 7613.

Generación de timbrado de documentos Multimoneda. Id 7610

Reenvió y reimpresión de Comprobantes de Pago. Id relacionados 7594, 7181.

Generación de consultas Variables aplicando filtros. Id 6877.

Generación de facturas enlazadas a Pedidos con lotes, pedimentos y números de serie Id 7501.

 

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¿Conoces la nueva política de cancelación de CFDI?

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cancelacion con cade

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha decidido tomar medidas para evitar la cancelación indebida de CFDI, un problema que afecta a multitud de contribuyentes. Con la normativa actual, las empresas pueden cancelar sus facturas electrónicas de forma unilateral. Esta mala práctica les permite eliminar ciertos ingresos a efectos del Impuesto sobre la Renta. Mientras tanto, los clientes que han pagado por ese bien o servicio no pueden deducirse el gasto.

Para evitar que la problemática siga ocurriendo y luchar contra la economía sumergida, el Ejecutivo Federal ha aprobado una nueva política de cancelación de CFDI que exige la aceptación del receptor del comprobante para que pueda llevarse a cabo. En principio, esta iniciativa iba a entrar en vigor a partir de mayo, aunque se ha prorrogado finalmente hasta el 1 de septiembre de 2018. El objetivo es que los contribuyentes dispongan de más tiempo para preparar sus sistemas.

                     Cómo se realizará el proceso de cancelación de CFDI

El proceso de cancelación de CFDI con la nueva política está recogido en la Miscelánea Fiscal para el 2017 y su anexo 19. Tal y como señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en estos documentos, los emisores deberán enviar una solicitud de cancelación al receptor del CFDI que se desee eliminar a través del Buzón Tributario.

A partir de ese momento, el destinatario del comprobante contará con un plazo de 72 horas para aceptar o negar la cancelación del CFDI. Una respuesta que tendrá que dar a través del mismo Buzón Tributario. Si pasado el margen de 72 horas, el receptor del comprobante no se ha manifestado, el SAT considerará que se acepta la cancelación del CFDI.

Uno de los aspectos más relevantes de este nuevo procedimiento es que será imprescindible disponer del Buzón Tributario. Esta es una herramienta que el SAT creó para comunicarse directamente con los contribuyentes y que, por el momento, se empleaba de forma aislada. De hecho, se calcula que a finales de 2016 solo contaban con ella unos 2 millones de contribuyentes, de los 26 que emiten facturas electrónicas.

Algunas excepciones

En determinados casos, los contribuyentes podrán continuar cancelando sus CFDI sin necesidad de contar con la aceptación de los receptores. Estas excepciones se señalan en artículo 29-A y son las siguientes:

  • Cuando la factura electrónica tenga un importe de cómo máximo 5000 pesos.
  • Cuando se trate de un CFDI por concepto de nómina, egresos, traslado o concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
  • Cuando el CFDI se haya emitido mediante la herramienta electrónica de Mis Cuentas en el aplicativo Factura Fácil.
  • Cuando amparen retenciones e información de pagos.
  • Cuando se expidan en operaciones realizadas con el público en general de conformidad con la regla 2.7.1.24 o a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.26.
  • Cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas siguientes a la emisión del CFDI.

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Cancelación del CFDI cuando no subsiste la operación

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Conoce cuando procede la cancelación de los CFDI y actúe sin contratiempos

chava

La implementan de la nueva versión del CFDI 3.3 implica un gran desafío para los contribuyentes y la autoridad, ya que la intención de esta es tener mayor control de las operaciones realizadas por aquellos, a través de la emisión de esos comprobantes.

Prueba de ello es que el SAT realizó varios cambios en la manera de expedirlos. Uno de los cambios más trascendentales es la nueva forma de cancelación.

La cancelación va de la mano con la implementación el término “sustitución del CFDI”, lo que genera la siguiente duda: ¿Cuándo se cancela y se sustituye un CFDI?

Antes de definir si el comprobante se debe cancelar o sustituir, se debe identificar si la operación subsiste o no (por subsistir se entiende que la operación se va a realizar pese a la necesidad de cancelar el comprobante).

En caso de que la operación no subsista el procedimiento de cancelación a observar es el siguiente:

 

flujo

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Se mantiene el plazo para emitir facturas con el complemento de recepción de pagos

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sat informa

  • A partir del 1 de septiembre se deberá emitir el recibo electrónico de pagos al momento de recibir un pago en parcialidades o diferido.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, informa que el plazo para que se incorpore el complemento de recepción de pagos en las facturas se mantiene al 1 de septiembre.

La autoridad fiscal reconoce el esfuerzo de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales adaptándose a los nuevos servicios digitales que se han puesto a su disposición, lo que ha llevado a brindarles beneficios como las declaraciones prellenadas.

Para continuar brindando estos beneficios, es necesario que la información que se recibe de los contribuyentes cada vez sea más precisa, para evitar con esto sanciones en los comprobantes que emiten.

Esta nueva factura entró en vigor en julio de 2017 y a partir del 1 septiembre del 2018 los contribuyentes estarán obligados a generar el recibo de pago, cuando las operaciones sean pactadas en parcialidades o pagos diferidos, los principales desarrolladores de sistemas han confirmado que las actualizaciones necesarias del recibo electrónico de pago se encuentran listas.

contactanos: www.cade.com.mx

REP: Recibo Electrónico de Pago – CFDI con el complemento para pagos

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CALCU

El 1ro de septiembre de 2018 empezará a ser necesario que los contribuyentes emitan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con el complemento para pagos, que también se conoce como Recibo Electrónico de Pago, que por sus siglas se abrevia REP.

No es aconsejable esperar a septiembre para implementar o emitir los Recibos Electrónicos de Pagos, ya que puede causar retención de pagos por parte de clientes y errores al momento de su emisión.

Los CFDI de ingresos que se emitan, con el método de pago el PPD (pago en parcialidades o diferido), quedarán “pendientes de pago” tanto para el cliente que recibe la Factura Electrónica, como para el SAT.

Al momento de emitir el Recibo Electrónico de Pago, el contribuyente avisa al SAT de que el CFDI relacionado fue pagado. El CFDI con el complemento para pagos contiene la información necesaria para determinar el momento de la deducción o acreditamiento de los impuestos que contenga el CFDI origen.

Cuando se emite el CFDI con el complemento para pago

El REP se emite para amparar el pago total o parcial de una factura, relacionando el UUID del CFDI de la factura con método de pago PPD, pero también se puede agregar más facturas al mismo documento.

Dicho esto, los contribuyentes pueden emitir un solo REP por el pago o los pagos de las facturas pendientes de pago del mes, sin que rebase de los 10 primeros días del siguiente mes.

Consideraciones para la emisión del Recibo Electrónico de Pago

Para emitir un CFDI con el complemento para pagos, se deberán conocer diferentes datos, los cuales serán plasmados en los campos del REP:

  • Tener identificado el CFDI por pagar (método de pago PPD)
  • Al momento de recibir el pago, se deberá solicitar la elaboración del REP.
  • La forma de pago del REP será la que el cliente haya utilizado para liquidar la deuda (efectivo, transferencia, cheque, etc…)
  • En la descripción del REP, se deberá poner invariablemente “PAGO”
  • El método de pago del REP debe de ser PPD (pago en parcialidades o diferido), ya que ese es el método de pago del CFDI relacionado.
  • La clave de producto o servicio del REP es 84111506 (Servicios de Facturación)
  • La clave de unidad de medida es “ACT”
  • En el mismo REP se verá reflejado el saldo anterior, importe pagado y el saldo insoluto del CFDI.
  • Los Recibos Electrónicos de Pago siempre serán emitidos por un importe de CERO pesos o la moneda que se trate.
  • Cambios Administrativos

    La gestión de cobranza es primordial para la elaboración de los Recibos Electrónicos de Pagos, el personal encargado de recopilar y rastrear los pagos realizados por los clientes, tendrán que identificar los pagos para contar con la información del CFDI con el complemento para pagos o Recibo Electrónico de Pagos.

    Depósitos sin identificar

    Los pagos sin identificar se pueden dar por diferentes razones, en la práctica, estas son algunas de las causas de la no identificación de los depósitos.

    • Depósitos erróneos de clientes (confusión de nombre de proveedor o número de cuenta).
    • Reembolsos de viáticos de parte de los trabajadores
    • Pago de préstamos de deudores diversos (socios, empleados, etc…)

    Los depósitos sin identificar se verán disminuidos al contar con la conciliación de los CFDI´s emitidos contra los pagos reflejados en los estados de cuenta bancarios.

    Recomendación

    Para prevenir la entrada de la obligación de la emisión del REP, los contribuyentes que manejan mucha cartera de clientes a crédito, deben ir buscando cual será la forma de cumplir con esta nueva obligación.

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Mejoras en el Re-instalable 11 de Aspel-CAJA 4.0

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En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:

CAJA
 Al ingresar al sistema por Terminal Server los procesos se realizan de manera ágil. ID relacionado 7697. Lentitud en Sistema Aspel-Caja
 Al consultar el Reporte del día/Resumen de Ventas especificando una fecha, no muestra la ventana “No existen datos a mostrar en el reporte que coincidan con el filtro”, cuando se cancela un pago. ID relacionado 7692. Emisión de Reporte del día/Resumen de Ventas
 Se genera el reporte “Estadísticas de Venta por Producto” de forma correcta cuando se realizaron ventas de productos con IVA al 0%. ID relacionado 7665. Edición del Reporte EstVtaxPrdo.qr2
 Se desglosan todas las partidas en el XML cuando se realiza una Factura con Complemento IEDU a más de un producto (alumno). ID Relacionado 7611. Facturación Electrónica 3.3 con complemento IEDU
 Al tener deshabilitado el parámetro “Venta de productos sin existencias”, el sistema no permite la venta de Kits cuando sus componentes no tenga existencias. ID Relacionado 7567. Venta de Kits sin Existencias.

Al capturar espacios en el campo “Artículo” al realizar un documento de Venta mostrará el mensaje “Producto no válido” en lugar de agregar el primer producto encontrado en el
inventario. ID Relacionado 7561. Agregar partidas en documentos de Venta
 Al generar la Factura Global en el PDF se muestra las claves del SAT tal como en el XML
(ClaveProdServ=”010101”) en lugar de las clave SAT de los productos. ID Relacionado
7522. Claves SAT en PDF de Factura Global
 Se genera de forma ágil el reporte “Comisión por vendedor (por día)”. ID Relacionado
7404. Emisión del Reporte Comisión por Vendedor (por día)
 Es posible generar Facturas con Políticas de Oferta de tipo 2×1 cuando se agrega el
producto de menor monto con precio “cero”. ID Relacionado 7390. Facturación Electrónica 3.3 con Políticas de Oferta

 Permite generar Facturas cuando se captura 0.009 en cantidad, timbrando el documento de forma correcta. ID Relacionado 7373. Error de Timbrado en Facturación Electrónica 3.3 con manejo de decimales

 Al generar el Reporte “Ventas por Esquema de Impuestos” muestra los montos
correspondientes a la Tienda y/o Cajas a consultar. ID Relacionado 7362. Emisión del
Reporte Ventas por Esquemas de Impuestos

 Al generar el Reporte de “Códigos de barra” mostrará el precio base del producto cuando se tenga habilitado el Parámetro “Precios incluyen impuestos” y desactivada la opción Impuestos al generar el Reporte. ID Relacionado 5559. Emisión del Reporte Códigos de Barra

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